平顶山市交通运输局2014年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策
2、组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划；指导全市交通运输行业体制改革工作。
3、承担全市道路水路运输市场监管责任；
4、承担全市水上交通安全监管责任
5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，负责局属单位国有资产的管理和保值增值监督；会同有关部门制定与交通行业有关的投资、信贷和其他相关规定。
6、承担全市公路、水路的建设养护和监督管理
7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；
8、组织协调全市交通战备工作，承担国防动员有关工作。
9、指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全市公路、水路行业环境保护、节能减排工作。
10、制订全市交通运输行业科技措施和科研中长期发展规划、年度计划并监督实施
11、负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作及交通扶贫工作。
12、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况　　
纳入2014年部门决算编报的单位共1个，是平顶山市交通运输局，部门在职实有人数38人，其中：政府机关人员35人，工勤人员3人；在编实有车辆7辆，离休人员4人退休人员23人。　
　 　
第二部分 2014年度部门决算情况说明　
　
一、  收入决算情况说明　　
2014年平顶山市交通运输局决算总财政拨款收入35,151.43万元，其中：政府性基金收入14,437万元，占总收入的41.07%；无其他收入。　　
二、支出决算情况说明　　
部门决算总支出37,955.92万元，其中：基本支出742.48万元，占总支出的1.96％；项目支出37213.43万元，占总支出的98.04％。 　　
（一）基本支出情况。2014年用于平顶山市交通运输局机关机构正常运转的日常公用经费235.21万元，包括；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.68％。　基本工资，津贴补贴等人员经费支出507.27万元占基本支出的68.32％　
（二）项目支出情况。2014年项目支出37,213.43万元，主要用于农村公路建设，公路、水路工程改建、新建建设费用,铁路征地拆迁工作等。　　
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明　　
2014年部门公共预算财政拨款支出24，518.92万元,占本年支出的64.60%。　　
2014年“三公”经费决算数36.69万，比2014年预算算数39.22减少2.53万元，减少的主要原因是单位加强公务用车的内部管理与控制,使公务用车车辆运行维护费用下降。
具体情况如下：　　
（一）公务用车购置及运行维护费　　
2014年公务用车购置及运行维护费26.71万元。全为运行维护费比2014年预算减少1.9万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。　　
（二）公务接待费　　
2014年平顶山市交通运输局接待费开支9.98万元;接待费接待人数138人次，批次12批。公务接待费比2014年预算减少0.63万元，主要用于接待其他部门人员产生的费用。