平顶山市地方海事局2016年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况　　

              一、主要职能及基本情况　

平顶山市地方海事局是平顶山市交通运输局的二级机构，事业单位，执行事业单位会计制度, 主要职能负责该水域水上交通安全监督管理，防止船舶污染、船舶及水上设施检验和河运保障，调查处理水上交通事故，监管水路行业环境保护、节能减排等工作。平顶山市地方海事局2016年部门决算编报时含航务处沙河复航项目省拨资金，机构事业编制人数6人，年末实有人数10人. 

第二部分 2016年度部门决算情况说明　　

   一、  收入支出决算情况说明　

单位2016年度年初结转和结余749.63万元，本年收入6,692.35万元，本年支出2,747.57万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余4,694.41万元。

二、收入决算情况说明

2016年平顶山市地方海事局决算总收入6,692.35万元，其中财政拨款收入4,059.05万元，其他收入2633.3万元（局转拨沙河复航工程建设资金）。　　

    三、支出决算情况说明　　

部门决算总支出2,747.57万元，其中：基本支出59.27万元，占总支出的2.16％；项目支出2688.30万元，占总支出的97.84％。 　　

（一）基本支出情况。2016年基本支出59.27万元用于平顶山市地方海事局机关机构正常运转的日常公用经费、办公购置费10.29万元，基本工资、津贴补贴、社会保障费用等人员经费支出48.98万元.

  （二）项目支出情况。2016年项目支出2688.3万元，用于库区建设费66.08万元，沙河复航项目改建工程建设费用2622.22万元。　　

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2016年一般公共预算财政拨款年初结转107.59万元，本年收入4,059.04万元，本年支出94.94万元,年末结转4071.69万元,其中:基本支出结转35.59万元,项目支出结转4032.1万元(当年末财政拨入沙河复航省补资金4000万元及船舶拆解费32.1万元)。

2016年“三公”经费决算数2.42万元比2015年“三公”经费决算数0.93万元减少万元，增加的主要原因2016年是沙河复航工程项目前期设计、环评等及施工期间车辆往来的燃油费。以后单位要加强公务用车的内部管理与控制,使公务用车车辆运行维护费用下降。

具体情况如下：　　

（一）公务用车购置及运行维护费　　

   2016年平顶山市海事局公车购置及运行维护费决算数2.42万元，均为运行维护费，无购置经费，较2015年决算0.88万元增加1.54万元，增加的主要原因是沙河复航工程项目施工期间车辆燃油费。以后单位要加强公务用车的内部管理与控制,使公务用车车辆运行维护费用下降。

（二）公务接待费

2016年无公务接待费。

平顶山市地方海事局决算公开表.xls

                                                  平顶山市地方海事局

                        　                             2016年9月25日