平顶山市交通运输局2013年部门预算公开

市交通运输局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市交通运输局内设机构11个。主要职责是：贯彻实施有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；承担设计全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理；组织拟定全市公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划，参与拟定全市物流业发展战略和规划，指导全市交通运输行业体制改革工作；承担全市道路、水路运输市场和水上交通安全监管责任；承担全市公路、水路的建设养护和监督管理；组织协调全市交通战备工作，承担国防动员有关工作等。

（二）人员构成情况

市交通运输局行政编制39人；在职人员39人，离退休人员28人。

（三）预算年度的主要工作任务

加强统筹城乡交通运输协调发展，加快推进城乡交通运输一体化，优化交通运输布局，会同市发展和改革委员会等部门建立综合运输体系协调配合机制等工作。

二、收入预算说明

2013年收入预算556.2万元，其中：财政拨款收入406.2万元，纳入预算管理的国有资源（资产）有偿使用收入150万元。

三、支出预算说明

2013年支出预算556.2万元，其中：财政拨款支出406.2万元，纳入预算管理的国有资源（资产）有偿使用收入安排的支出150万元。

2013年支出预算按用途划分：工资福利支出218.4万元，占39.3%；商品服务支出17万元，占3.1%；对个人和家庭的补助150.8万元，占27.1%；项目支出170万元，占30.5%。

2013年财政预算拨款支出预算按用途划分：工资福利支出218.4万元，占53.8%；商品服务支出17万元，占4.2%；对个人和家庭的补助150.8万元，占37.1%；项目支出20万元，占4.9%，主要项目是：交通项目监管和交通安全管理经费等。